Comment réaliser une réception fournisseur ?
Une réception fournisseur peut intervenir qu’il y ait eu précédemment saisi ou non d’une commande fournisseur.
- En l’absence de commande fournisseur
Vous devez rechercher ou créer votre fournisseur. Puis, sur sa fiche, cliquez sur l’éclair afin de générer une nouvelle réception.
Le système crée le document. Ajouter un à un les articles devant être réceptionnés.
Soit en les scannant depuis la cellule d’insertion rapide, soit depuis l’onglet “Ajouter un article”.
Renseignez également les quantités reçues.
Une fois terminé, cliquez sur le bouton “Réception”, les articles réceptionnés augmenteront les quantités en stock.
Vous pouvez également mettre en attente la réception de vos marchandises. Cette action n’impactera pas le stock.
- En présence d’une commande fournisseur
Rendez-vous sur la fiche de votre fournisseur. Cliquez sur le menu “Achats”, puis sur l’onglet “Documents en cours”.
Vous pourrez rapidement accéder aux commandes fournisseurs en cours, cliquez simplement sur sa référence pour ouvrir le document.
Le système ouvre la commande.
Cliquez simplement sur le bouton “Réception”, pour débuter la réception de vos marchandises.
Le système génère le bon de réception correspondant.
Si vous avez reçu l’intégralité de votre commande, cliquez simplement sur le bouton “Réception”.
Si des produits sont manquement, modifier les quantités reçues afin de coller à la réalité. Une fois terminé, cliquez sur le bouton réception. Les articles réceptionnés augmenteront les quantités en stock.
- Génération de la facture fournisseur
Une fois réceptionné, vous pourrez générer en suivant la facture fournisseur depuis ce document, ou bien attendre et générer une seule facture pour plusieurs bon de livraisons fournisseurs. En vous rendant dans le menu comptabilité > Situation fournisseurs > Livraisons non facturées vous pourrez générer rapidement l’ensemble de vos factures fournisseurs.